中心非政府采购项目由办公室、装备基建室、后勤服务中心和信息化室
等多头采购，各科室建立的内控制度各有不同，缺少统一规范的非政府采购
管理制度。小额零星采购项目（50 万元以下）的采购方式相对单一，主要是
市场考察和电子卖场，在采购效能上还需进一步优化。同时，对于非政府采
购的监督机制还不够完善，部分采购项目的采购是由归口管理部门负责采
购，且在自我监督、自我约束方面存在一定的风险隐患。
（二）采购需求管理还需加强
个别采购项目市场考察调研不够充分，论证不够仔细，对所采购产品的
核心部件、生产工艺、使用情况服务和承诺实现程度等缺乏深入了解，导致
采购需求编制不够合理。归口管理科室审核把关能力不足，对采购需求的完
整性、专业性、风险性无法提出合理化建议，采购需求管理从确定到审核未
能有效形成闭合回路，导致实际采购需求与采购结果还有差距。
（三）采购人员素质有待提高
由于采购工作涉及的领域众多，而且具有很强的技术性、政策性，这对
采购人员的专业素质提出了更高的要求。当前采购人员普遍存在业务素质不
高，开展具体业务时对政策法规掌握不透彻，规范化操作流程不熟悉，技术
参数设置不标准，易出现采购活动不周密，采购计划存在偏差的问题，一定
程度上影响采购工作的有序推进。
三、下步工作安排
（一）进一步完善制度机制
制定符合中心业务特点的非政府采购内部控制管理制度体系，通过制定
制度、规范流程，逐步形成合法合规、运转高效、风险可控、问责严格的内
部运转和管控制度，实现对采购活动内部权力运行的有效制约。同时建议上
